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广西九万山国家级自然保护区管理中心2020年度部门决算

来源:     点击数:   作者:   发布时间:2021/9/16 17:04:56



广西九万山国家级自然保护区

管理中心2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:概况

一、主要职能

(一)负责九万山国家级自然保护区的管理工作。

(二)调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

(三)开展自然保护科学研究、宣传教育。

(四)在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下,开展自然资源合理利用工作。

二、部门决算单位构成

本单位为独立法人机构

第二部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2539.36万元,较2019年决算数3209.49万元减少670.13万元,下降20.88%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2438.90万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2623.63万元减少184.73万元,下降7.04%,主要原因是财政安排的中央财政和自治区财政林业专项资金减少。

2.其他收入49.87万元,2019年决算数135.77万元减少85.90万元,下降63.27%主要原因是危旧房改造工程职工集资款减少。

3.上年结转和结余50.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数450.09万元减少399.50万元,下降88.76%,主要是按照项目实施进度,支付项目进度款。

(二)支出总计2539.36万元,较2019年决算数3209.49万元减少670.13万元,下降20.88%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元,主要用于基本支出的一般公共服务支出。较2019年决算数37.20万元减少37.20万元,下降100%?。主要原因是2019年增人增资相关支出列一般公共服务支出,2020年不在列公共服务支出。

2.社会保障和就业支出192.66万元,主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及离退休人员管理和抚恤金等方面的支出。较2019年决算数195.61减少2.95万元,下降1.51%

3.卫生健康支出73.54万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出。较2019年决算数0万元增加73.54万元,增长100%。主要原因是2020年医疗相关支出列卫生健康支出,2019年不在卫生健康支出。

4.农林水支出2125.90万元,主要用于林业方面的支出,包括:林业事业单位的基本支出、一般行政事务管理、事业机构、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、动植物保护、对外合作与交流、其它林业支出等。较2019年决算数2758.53万元减少632.63万元,下降22.93%。主要原因是中央财政和自治区财政林业专项资金减少。

5.住房保障支出131.05万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及棚户区改造项目建设。较2019年决算数167.56万元减少36.51万元,下降21.79%。主要原因是危旧房改造工程职工集资款减少。

6.年末结转和结余16.22万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,结转为财政拨款结转和结余。较2019年决算数50.59万元减少34.37万元,下降67.94%。主要是其他收入年末结转结余减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共预算支出2447.68万元,较2019年决算数2959.55万元减少511.87万元,下降17.29%。其中:基本支出1436.12万元,项目支出1011.56万元。

一般公共预算支出年初预算为2310.63万元,支出决算为2447.68万元,决算数较预算数增加137.05万元,增长5.93%,完成年初预算的105.93%

(一)社会保障和就业支出年初预算数164.44万元,支出决算为192.66万元,完成年初预算的117.16%,差异原因主要是追加抚恤金。主要用于行政单位离退休10.37万元、事业单位离退休0.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出102.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出51.06万元、死亡抚恤28.22万元。

(二)卫生健康支出年初预算数73.54万元,支出决算数为73.54万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗47.87万元、公务员医疗补助25.67万元。

(三)农林水支出年初预算数1996.06万元,支出决算为2104.89万元,完成年初预算的105.45%,差异原因年度执行中追加增人增资及岗位绩效等。主要用于林业事业单位的基本支出1042.33万元、一般行政事务管理84.23万元、事业机构51万元、森林生态效益补偿538.29万元、自然保护区等管理80万元、动植物保护262.28万元、对外合作与交流9.5万元、其它林业支出37.26万元等。

(四)住房保障支出年初预算数76.59万元,支出决算数为76.59万元,完成年初预算的100%,主要用于住房公积金76.59万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出1435.42万元,完成年初预算的110.82%,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1120.72万元,完成年初预算的112.21%。差异原因主要是人员工资调整、人员调整及追加绩效。

(二)商品和服务支出196.57万元,完成年初预算的198.49%。差异原因主要是将公务交通补贴及机关事业单位伙食补助纳入该科目核算。

(三)对个人和家庭的补助118.13万元,完成年初预算的370.20%。差异原因主要是将离退休人员生活补助及抚恤金等纳入该科目核算。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.36万元,较部门预算数26.62万元减少7.26万元,下降27.27%,较2019年决算数26.62万元减少7.26万元,下降27.27%;其中:

(一)因公出国(境)费支出0万元,部门预算数0万元,2019年决算数0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出16.11万元。较部门预算数18.63万元减少2.52万元,下降13.53%,较2019年决算数18.63万元减少2.52万元,下降13.53%;原因是进一步从严控制了公务用车使用;并且公车改革后,留用的公车为车况相对较好的车辆,进一步降低了公务用车运行维护费用

(三)公务接待费支出3.25万元,较部门预算数7.99万元减少4.74万元,下降59.32%,较2019年决算数7.99万元减少4.74万元,下降59.32%,原因是进一步从严控制了公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出196.57万元,2019年决算数193万元,增加3.57万元,增长1.85%。机关运行经费上涨的主要原因为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出其他交通费用支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额16万元,其中:政府采购货物支出14.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.23万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,我中心共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共组织对“自然保护区(湿地)与动植物保护”、“森林生态效益补偿补助” 2 个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出693.09万元,占一般公共预算项目支出总额的68.52%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我中心根据年初设定的绩效目标,自然保护区(湿地)与动植物保护项目自评得分为100分,森林生态效益补偿补助项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是绩效考评意识不强;二是经费投入缺口较大。下一步改进措施:一是完善绩效评价体系;二是争取财政资金的投入,保障重点项目资金充足

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九万山2020年度决算公开报表.xls

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