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广西九万山国家级自然保护区管理中心2021年部门预算公开说明

来源:     点击数:   作者:   发布时间:2021/2/25 16:40:44



广西九万山国家级自然保护区管理中心

2021年部门预算公开说明

 

   

第一部分:单位概况

一、概况

二、主要职能

三、机构设置情况

四、人员构成情况

第二部分:单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分:单位概况

一、概况

广西九万山自然保护区始建于1982年,2002年被自治区人民政府确认为自治区级自然保护区,20074月经国务院批准升格为国家级自然保护区,同年11月广西九万山国家级自然保护区管理局挂牌成立,20198月经自治区编办同意更名为广西九万山国家级自然保护区管理中心。

广西九万山国家级自然保护区位于广西北部黔桂交界处、苗岭山脉南缘,地跨柳州、河池两市的融水、罗城、环江三县,保护区总面积23151.5公顷,其中核心区面积10488.6公顷,缓冲区面积6782.2公顷,实验区面积5880.7公顷,范围在东经108°3622-108°497″,北纬25°148-25°2046″之间。

保护区主要保护对象包括:

1.中亚热带常绿阔叶林及其垂直带谱的森林生态系统

九万山自然保护区地处我国中亚热带常绿阔叶林带向南亚热带常绿阔叶林带过渡、东部(湿润)常绿阔叶林亚区域向西部(半湿润)常绿阔叶林亚区域过渡的特殊地带,森林生态系统类型丰富多样,共有46个群系,其中常绿阔叶林有26个群系,中山常绿落叶阔叶混交林有10个群系,中山针叶阔叶混交林有4个群系,山顶矮林有6个群系,是广西乃至我国南部常绿阔叶林及其垂直带森林生态系统保存最好的地区之一。

2.伯乐树、南方红豆杉、合柱金莲木、福建柏等珍稀濒危植物

九万山自然保护区有国家重点保护的野生植物22种,其中一级保护的有南方红豆杉、伯乐树、合柱金莲木3种,二级保护有粗齿桫椤、华南五针松、建柏、马尾树等19种,另外还有海南粗榧、短萼黄、八角莲、观光木及兰科等珍稀濒危植物98种。

3.广西的植物宝库和三个特有现象中心之一

九万山自然保护区有野生维管束植物229科,968属,2735种,占广西野生维管束植物种数的三分之一,在广西各类自然保护区中居首位,是广西的物种宝库。其中有中国特有属35个,九万山自然保护区特有种或准特有种100余种,以九万山或大苗山命名的植物有30多种,是广西三个植物特有现象中心之一,另外两个特有中心分别是桂中的大瑶山(地区特有属1个、特有种40种)和桂西南的石灰岩区(地区特有属4个、特有种210种)。

4.鼋、蟒蛇、熊猴、金钱豹、林麝、白眉山鹧鸪等稀有濒危动物及其栖息地

九万山自然保护区有国家重点保护动物49种,广西重点保护动物96种。鼋、蟒蛇、熊猴、金钱豹、林麝等5种国家一级保护动物以及猕猴、藏酋猴、穿山甲等44种国家二级保护动物最近均有活动记录。另外列为全球性濒危鸟类的白眉山鹧鸪在九万山自然保护区保存的数量500-600只,该物种仅见于中国,在其他两个分布区即浙江南部和广东北部数量极少,在野外已很难见到。

5.候鸟迁徙的重要通道

九万山自然保护区是中亚大陆中部候鸟迁徙极其重要的一条通道,每年都有数量巨大的候鸟经过,种类有109种,其中小天鹅、黑冠鹃隼等13种为国家重点保护动物。

6.生产生活用水

保护区是广西十大水源林区之一,发源于保护区的河流共有74条,其中集雨面积50平方公里以上的河流有贝江河、中洲河、阳江河、东小江河4条,因而是柳江众多支流的发源地和水量补给区,关系到周边3200多万人口及融江、柳江乃至西江流域广大地区的生产生活用水需要和生态安全。

二、主要职能

(一)负责九万山国家级自然保护区的管理工作;

(二)调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;

(三)开展自然保护科学研究、宣传教育;

(四)在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下,开展自然资源合理利用工作。

三、机构设置情况

广西九万山国家级自然保护区管理中心实行管理中心--管理分局--保护站三级管理,管理中心内设7个科室,下设3个二层机构(管理分局)

(一)内设机构及职责

1.办公室

负责综合协调管理局的党政日常工作;负责办文、办会、公务接待、办公物资采购和调配以及信访、机要、公章管理和档案管理等职责;负责车辆、物业管理,安全保卫、基建环卫等后勤服务保障工作;负责劳动人事、教育培训、考核奖惩、工资福利及社会保险等工作;负责党建、工会、共青团、妇女、计划生育、离退休人员管理等工作。

2.计划财务科

负责编制部门预算,制定年度项目建设和资金使用计划,落实资金并组织实施;负责编制项目申报材料并组织实施;负责按照财务会计制度及有关规定,进行会计核算,编制财务会计报表,提供合法、真实、准确、完整的会计信息;负责固定资产明细核算与管理;负责职工住房公积金管理相关工作;负责妥善保管会计档案,配合财务审计等工作。

3.资源保护科(安全生产与防火办公室)

负责制定资源管护相关制度;负责资源的保护工作,根据当地林业行政主管部门的委托授权,依法依规查处破坏林地、野生动植物资源和破坏生态环境等案件;负责保护区林地纠纷调处工作;负责监督和指导二层单位开展管护工作;负责森林、林地资源数据的统计、更新和归档工作;负责安全生产管理工作,组织安全生产检查,预防和消除安全隐患,处理安全生产事故,开展安全生产相关宣传培训工作;负责森林防火工作,组织相关宣传教育、安全培训工作,管理防火装备,建设防火基础设施,协调调度防火力量,处置森林火灾事故。

4.科研监测科

负责制定科研发展规划和年度科研计划;负责科研项目管理工作,编制申报科研项目,并组织实施、检查验收;负责资源调查、种质资源保育等工作;负责动植物资源和生态环境的监测评估工作;负责组织科研攻关以及科研论文的撰写、发表工作;负责科研档案的建立和管理工作;负责组织开展科研交流和技术合作等工作。

5.宣传教育科

负责国家有关自然保护区法律、法规及各种政策、制度的宣传工作;负责保护区的宣传报导及网站管理工作;负责保护区标识标牌及宣传牌的设计和制作,设计保护区形象标识系统并组织实施;负责保护区森林旅游的规划工作并组织实施;负责科普和生态环保等公众教育工作;负责宣教科普中心等基础设施的规划和管理。

6.社区服务科

负责制定保护区社区共建共管制度并组织实施;协助当地党委政府做好保护区社区调查、社区动态监测、社区维稳、社区服务工作;引导和扶持保护区社区群众发展种植业、养殖业,帮助群众增加经济收入;组织保护区社区群众参加各种种养技术及技能培训;负责保护区社区资源综合开发利用等工作。

7.监察科

监督检查各党支部、各科室、各分局以及党员领导干部严格执行党的路线、方针、政策、决议、法律、法规、命令、规定的情况;监督检查各党支部、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩以及其它党纪情况,并对党员干部违反党纪的案件进行查处;协助中心党委和纪委做好党风廉政建设工作,对管理中心管理的党员干部和公职人员开展廉政教育;受理对管理中心管理的党员干部和公职人员的检举、控告以及党员对纪律处分不服的申诉。

(二)二层机构

广西九万山国家级自然保护区管理中心设置3个二层机构(管理分局):融水分局、罗城分局和环江分局,负责研究拟定本辖区生态发展规划并组织实施;负责制定本辖区各项经费开支计划;负责辖区日常巡护和管理,及时发现和制止辖区内非法开垦、采石、挖沙、盗采野生植物、盗猎野生动物等破坏资源的行为,协助资源保护科和森林公安派出所查处辖区内各种破坏森林资源、野生动植物资源案件;负责辖区森林防火和安全生产工作;负责分局办公物资、设备、车辆的管理工作;负责辖区宣教和社区共建共管工作;负责维护辖区内界碑、标牌、警示宣传碑等标志碑牌设施;负责指导、监督和检查分局下设的保护站的各项工作。

四、人员构成情况

九万山保护区管理中心编制数为90人,其中,事业编制40人、后勤控制数50人。

纳入2021年部门预算的人员实有数为217人,其中,编制内在职实有人数76人(事业编制34人、后勤控制数42人)、编外在职人员实有人数59人、退休人员82人。

第二部分:预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算2,368.73万元,同比增加58.1万元,增长2.51%。其中:自治区本级预算1,935.64万元,占总预算81.72%万元,同比增加138.1万元,增长7.68%;中央补助433.09万元,占总预算18.28%,同比减少80万元,下降15.59%

2021年支出总预算2,368.73万元,同比增加58.1万元,增长2.51%。其中:基本支出预算1,344.48万元,占支出总预算56.76%,同比增加49.17万元,增长3.80%;项目支出预算1,024.25万元,占支出总预算43.24%,同比增加8.93万元,增长0.88%

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算2,368.73万元,同比增加58.1万元,增长2.51%。增长的主要原因是:一般公共预算收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算2,368.73万元,同比增加58.1万元,增长2.51%。其中:基本支出预算1,344.48万元,占支出总预算56.76%,同比增加49.17万元,增长3.80%;项目支出预算1,024.25万元,占支出总预算43.24%,同比增加8.93万元,增长0.88%。增长的主要原因是:一般公共预算支出增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类。

1.社会保障和就业支出类科目支出187.61万元,占支出总预算7.92%,同比增加23.17万元,增长14.09%。增长的主要原因是:参公事业单位绩效工资标准提高,以此相应计提的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费同比增加。

2.卫生健康支出类科目支出100.49万元,占支出总预算4.24%,同比增加26.95万元,增长36.65%。增长的主要原因是:参公事业单位绩效工资标准提高,以此相应计提的行政单位医疗及公务员医疗补助缴费同比增加。

3.农林水支出类科目支出1,992.34万元,占支出总预算84.11%,同比减少3.72万元,下降0.18%。下降的主要原因是:财政压减一般性项目支出。

4.住房保障支出类科目支出88.29万元,占支出总预算3.73%,同比增加11.7万元,增长15.28%。增长的主要原因是:参公事业单位绩效工资标准提高,以此相应计提的住房公积金同比增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1,344.48万元,占支出总预算56.76%,同比增加49.17万元,增长3.80%。其中:

1)工资福利支出预算1,051.26万元,占基本支出预算78.19%,同比增加49.56万元,增长4.96%。增长的主要原因是:事业单位绩效工资标准提高。

2)商品和服务支出预算199.09万元,占基本支出预算14.81%,同比减少4万元,下降1.97%。下降的主要原因是:部分公务用车运行维护费纳入项目预算。

3)对个人和家庭的补助预算94.13万元,占基本支出预算7%,同比增加3.52万元,增长3.88%。增长的主要原因是:事业单位绩效工资标准提高,以此相应计提的住房公积金同比增加。

2.项目支出预算

项目支出预算1,024.25万元,占支出总预算43.24%,同比增加8.93万元,增长0.88%。增长的主要原因是:增加公务用车购置项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2,368.73万元,同比增加58.1万元,增长2.51%。其中:自治区本级拨款1,935.64万元,占总收入81.72%万元,同比增加138.1万元,增长7.68%;中央补助433.09万元,占总预算18.28%,同比减少80万元,下降15.59%

2021年一般公共预算财政拨款支出2,368.73万元,同比增加58.1万元,增长2.51%。其中:基本支出1,344.48万元,占总支出56.76%,同比增加49.17万元,增长3.80%;项目支出1,024.25万元,占总支出43.24%,同比增加8.93万元,增长0.88%

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2,368.73万元,同比增加58.1万元,增长2.51%。其中:基本支出预算1,344.48万元,占支出总预算56.76%,同比增加49.17万元,增长3.80%;项目支出预算1,024.25万元,占支出总预算43.24%,同比增加8.93万元,增长0.88%。增长的主要原因是:一般公共预算支出增加。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目支出187.61万元,占支出总预算7.92%,同比增加23.17万元,增长14.09%。

2.卫生健康支出类科目支出100.49万元,占支出总预算4.24%,同比增加26.95万元,增长36.65%。

3.农林水支出类科目支出1,992.34万元,占支出总预算84.11%,同比减少3.72万元,下降0.18%

4.住房保障支出类科目支出88.29万元,占支出总预算3.73%,同比增加11.7万元,增长15.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1,344.48万元,占支出总预算56.76%,同比增加49.17万元,增长3.8%。其中:工资福利支出预算1,051.26万元,占基本支出预算78.19%,同比增加49.65万元,增长4.96%;商品和服务支出预算199.09万元,占基本支出预算14.81%,同比减少4万元,下降1.97%;对个人和家庭的补助预算94.13万元,占基本支出预算7%,同比增加3.52万元,增长3.88

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算36.99万元,占一般公共预算拨款预算支出总额1.56%,同比增加10.37万元,同比增长38.96%。其中,公务接待费5.99万元,同比减少2万元,下降25%;公务用车运行维护费15万元,同比减少3.63万元,下降19.48%;公务用车购置费16万元,同比增加16万元,增长1600.00%增长的主要原因是:根据《广西壮族自治区机关事务管理局 自治区财政厅关于印发自治区本级党政机关、事业单位公务用车配备更新和车辆处置管理规定的通知》(桂事管发〔2019〕72号)的精神,申请更新已批准报废的公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关行政运行经费199.09万元,同比减少4万元,下降1.97%,全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算67.99万元,同比减少47.06万元,下降40.90%。其中:集中采购预算67.99万元,占政府采购预算100%。下降的主要原因是:根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔201972号)有关要求,202011日起政府集中采购目录品目减少,公开招标及分散采购标准提高;集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的不编制政府采购预算,不实行政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

纳入2021年部门预算车辆编制4个,实有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明,详见下表

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

年度绩效目标

金额

1

2130209森林生态效益补偿

1)支付编外巡护员工资及福利,加强日常管护,有效保护珍稀野生动植物资源、维护典型生态系统,保持保护区内核心区、缓冲区原始森林生态系统完整性达100%;(2)加强森林防火工作,确保森林资源安全,森林火灾发生率0%;(3)支付群众集体(个人)公益林款,补偿保护区内群众退耕还林损失。

433.09

2

2130210自然保护区 (湿地)与动植物保护

1)日常管护,有效保护珍稀野生动植物资源、维护典型生态系统,保持保护区内核心缓冲区原始森林生态系统完整性达100%;(2)森林防火工作,确保森林资源安全,森林火灾发生率0%;(3)加大社区矛盾化解工作,对社区村屯给予一定的赞助,缓解社区矛盾,维护林区和谐稳定,群众大规模上访率0%;(4)加大赞助林区群众种养生计扶持,促进农户增产增收,提高农户脱贫率;加大赞助林区村屯基础设施建设,落实林区村屯及林区巡护道路水泥硬化标准,方便林区群众生活生产,提高巡护效率;(5)完成周转房及保护站零星工程建设,促进保护站标准化建设,提高巡护、办公效率。

234.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

1)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

8.农林水支出(类)林业和草原(款):

1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般行政管理事务((项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)事业机构(项):反映为事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理方面支出。

5)动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

6)对外合作与交流(项):反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

7)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

2021年部门预算公开表.xls

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